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<title>销售开票信息列表</title>

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<h1 style="text-align: center;
			font-family: 华文楷体;
			font-size: 24pt;"
	align=center>13.20 <!--kadov_tag{{<spaces>}}-->&nbsp;&nbsp;<!--kadov_tag{{</spaces>}}-->销售开票信息列表</h1>

<p style="font-family: 华文楷体; font-size: 18pt;"><!--kadov_tag{{<spaces>}}-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--kadov_tag{{</spaces>}}-->销售开票信息列表是针对销售开票信息，采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。</p>

<p style="font-weight: bold;
			font-family: 华文楷体;
			font-size: 18pt;">13.20.1 <!--kadov_tag{{<spaces>}}-->&nbsp;<!--kadov_tag{{</spaces>}}-->销售开票信息的修改</p>

<p style="font-family: 华文楷体; font-size: 18pt;"><!--kadov_tag{{<spaces>}}-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--kadov_tag{{</spaces>}}-->选择【财务会计】→【应收款管理】→【销售开票信息】→【销售开票信息列表】进入销售开票信息列表处理界面。</p>

<p style="font-family: 华文楷体; font-size: 18pt;"><!--kadov_tag{{<spaces>}}-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--kadov_tag{{</spaces>}}-->选中需要修改的开票信息单据，点击工具栏上的〖修改〗，或直接使用快捷键Ctrl+M，进入销售开票信息单据修改界面，录入代码、号码、财务、收款等信息。</p>

<p style="font-family: 华文楷体; font-size: 18pt;"><!--kadov_tag{{<spaces>}}-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--kadov_tag{{</spaces>}}-->录入完毕后，选择工具栏上的〖保存〗或直接使用快捷键Ctrl+S保存单据。如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。</p>

<p style="font-weight: bold;
			font-family: 华文楷体;
			font-size: 18pt;">13.20.2 <!--kadov_tag{{<spaces>}}-->&nbsp;<!--kadov_tag{{</spaces>}}-->审核销售开票信息</p>

<p style="font-family: 华文楷体; font-size: 18pt;"><!--kadov_tag{{<spaces>}}-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--kadov_tag{{</spaces>}}-->要使开票信息单据生效，则需要先审核销售开票信息单据。销售开票信息的审核可以直接在单据界面操作，也可以在列表进行审核操作。选择工具栏上的〖审核〗或直接使用快捷键Ctrl+F7审核单据。</p>

<p style="font-family: 华文楷体; font-size: 18pt;"><!--kadov_tag{{<spaces>}}-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--kadov_tag{{</spaces>}}-->销售开票信息审核后，系统会自动将开票信息的代码、号码、财务、收款等信息反填到销售结算单列表的代码、号码、财务、收款等相应字段，且是否开票字段显示&quot;是&quot;。若结算单不需要开票，则不修改其相对应的销售开票信息单据，让销售开票信息保持未审核状态即可。</p>

<p style="font-weight: bold;
			font-family: 华文楷体;
			font-size: 18pt;">13.20.3 <!--kadov_tag{{<spaces>}}-->&nbsp;&nbsp;<!--kadov_tag{{</spaces>}}-->反审核销售开票信息</p>

<p style="font-family: 华文楷体; font-size: 18pt;"><!--kadov_tag{{<spaces>}}-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--kadov_tag{{</spaces>}}-->若要反审核销售开票信息，则选择工具栏上的〖反审核〗或直接使用快捷键Ctrl+F8反审核单据。销售开票信息反审核后，相应销售结算单的是否开票字段会显示&quot;否&quot;，代表该结算单还未开票。代码、号码、财务、收款等字段信息将自动清除。</p>

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