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    单据录入与查询

    现在以进货单为例，如下图：

    下面对工作栏上的按钮说明：
    增加：新开一张单据
    修改：修改当前单据
    保存：保存当前的单据
    取消：取消编辑当前的单据，注意，如果是正在修改以前的单据，则执行“取消”操作，是取消修改，回到没有修改前的状态，而不是
    删除该单。
    删除：删除该单
    最前：跳到第一张单
    上张：跳到上一张单
    下张：跳到下一张单
    最后：跳到最后一张单
    刷新：刷新数据
    打印：打印该单据
    审核：审核该单据，审核的单据不可以修改，除非有权限的操作员执行“反审核”操作，审核按钮拉下来，就有“反审核”菜单

    删除行：删除明细记录的当前行
    插入行：在当前行插入一行
    生成、还原、保存序列号，导入序列号：请参考“序列号管理”

    每种单据都可以支持两种收付方式，即您可以同时使用“现金”和“支票”支付。当填写了“欠款”后，就会生成应收应付单。

    快速填写供应商
    本系统支持模糊输入，在供应商编辑框上输入“凌”，按下Tab键，则弹出下图：

    这样，和”凌“字相关的供应商全部列出来，供您选择。

    快速输入商品
    例如：您在选择商品“PII--350”时，您可以输入“350”，则系统会把和“350”有关的商品列出来，供您选择。

    快速输入金额和欠款
    请您在金额或欠款编辑框按下“回车”键或“CTRL+回车”试试

    单据查询
    以进货单查询为例

    输入查询条件，按下“查找”按钮，把单据查询出来。在上面的主表上双击鼠标，就会进入该进货单单据版面，接着您可以修改
    或审核该单了。